Facturare și retururi

Facturare, e-Factura și retururi

O factură emisă de două ori este o problemă contabilă, nu un bug. De aceea fiecare document numerotat trece pe același contract: scriem referința înainte de apel, iar la un răspuns neclar reconciliem în loc să reîncercăm orbește.

1. 01 Comandă
2. 02 Factură
3. 03 e-Factura
4. 04 Atașare la canal
5. 05 Livrare
6. 06 Retur parțial sau total
7. 07 Storno
8. 08 Stoc
9. 09 Profit recalculat

Un retur parțial — două linii din cinci — lasă factura în picioare și emite o notă de credit pe ce s-a întors; un retur total o stornează întreagă. Marfa revandabilă se întoarce pe raft, cea nerevandabilă nu, iar transportul dus-întors și ce nu se mai poate vinde rămân pe comandă, în profitul recalculat. Istoricul documentelor stă pe comandă.

Factura

Prin furnizorul tău

SmartBill, Oblio sau FGO, pe contul tău, cu seria ta. Factura se emite din comandă, cu liniile, transportul și TVA-ul ei, și se atașează automat la comanda din marketplace.

Sau pe seriile tale

Dacă nu vrei un furnizor extern, Marjo emite pe seriile tale, cu numărul următor luat din registru; un ecran de serii îți arată numărul curent, următorul și orice gol apărut.

Niciodată de două ori

Fiecare document numerotat trece pe același contract: referința se scrie înainte de apel, iar dacă răspunsul nu vine sau vine ciudat, Marjo întâi caută ce s-a emis deja și abia apoi decide. O factură dublată e o problemă contabilă, nu un bug de retrimis.

e-Factura

Documentul XML în format EN 16931 / CIUS-RO se construiește pentru fiecare factură, iar termenul legal de transmitere se calculează în zile lucrătoare, cu sărbătorile legale românești, și apare pe lista de lucru înainte să expire.

Încasări

Plățile se marchează pe factură sau vin din extrasul bancar importat, potrivite după numărul comenzii sau al facturii scris de client în descrierea transferului, și numai la suma exactă. Ce rămâne neîncasat se vede în „Bani pe drum”.

Seria pe canal

eMAG Bulgaria pe o serie, magazinul pe alta: seria se poate alege pe fiecare canal.

Pentru contabil

Un link fără cont și fără parolă, valabil cât spui tu, cu facturile emise pe luna aleasă și PDF-urile lor. Fiecare accesare se înregistrează, iar linkul se poate revoca oricând.

Facturile lunii, pe email

Pe 1 ale lunii, contabilul primește facturile lunii trecute: un CSV și PDF-urile arhivate, fără să intre nicăieri.

Ce face fiecare furnizor: SmartBill Oblio FGO

Returul

Portal pentru cumpărător

Clientul își găsește comanda cu numărul și emailul sau telefonul, alege ce trimite înapoi și de ce. Tu primești un retur cu linii, nu un email.

AWB de retur

Se emite pe curierul pe care îl alegi, automat sau la confirmarea ta.

Recepție cu scanerul

Scanezi AWB-ul coletului întors, apoi fiecare bucată cu starea ei; bucățile bune se repun pe stoc, cele lipsă se notează pe retur.

Coletul refuzat

Când curierul raportează coletul întors la expeditor, returul se deschide singur, pe același AWB, iar transportul înapoi intră în profitul comenzii.

Evaluare la recepție

Fiecare bucată primește o stare — bună, deteriorată, defectă — și decizia „se repune pe stoc” sau nu. Dacă firma a hotărât că marfa returnată nu se mai repune, bifa nici nu se oferă: lista nu spune niciodată că o bucată s-a întors pe raft când n-a făcut-o.

Storno

Nota de credit se emite la același furnizor ca factura, total sau parțial, și intră în profitul comenzii ca ce a rămas pierdut.

Rata de retur

Pe produs și pe motiv, cu cât s-a repus efectiv pe stoc — pentru discuția cu furnizorul care îți trimite marfă cu probleme.