Integrări · Facturare

Marjo + FGO

Marjo emite factura în FGO pe contul tău, o singură dată pe comandă, cu stornarea la retur, și pune fiecare document pe comanda din care a plecat. În e-Factura ajunge prin FGO.

Operațiuni

• •Facturi
• •Storno
• •e-Factura, trimisă de furnizor

Ce nu face încă

• –Facturile pleacă din comenzi; nu emite facturi libere către clienți din afara comenzilor.

Bine de știut despre FGO

• •FGO trimite singur factura în SPV, dacă ai pornit asta în FGO; rezultatul din SPV îl marchezi în Marjo.
• •Stornarea prin API e doar totală: la un retur parțial emiți nota de credit în FGO și confirmi în Marjo seria și numărul ei.
• •Verificarea de duplicat a FGO e plasa de siguranță: o factură retrimisă după un răspuns pierdut întoarce factura care există deja.

Ce adaugă Marjo

O singură factură pe comandă

Dacă răspunsul se pierde pe drum, Marjo verifică înainte să încerce din nou — nu apar două facturi.

Stornare la retur

Nota de credit pleacă din retur, pe aceeași serie; ce face FGO la un retur parțial scrie mai sus, la „Bine de știut”.

e-Factura

Factura ajunge în SPV prin FGO; rezultatul îl marchezi în Marjo, iar termenul legal se urmărește pe lista de lucru.

Profitul rămâne întreg

TVA-ul și valoarea facturată intră în calculul profitului comenzii, nu într-un raport separat.

Cu eMAG

Pentru o comandă de pe eMAG, factura emisă în FGO se atașează singură la comanda din eMAG.

Cum îl legi

1. Iei datele de API din contul tău FGO și seriile de facturi pe care le folosești.
2. În Marjo, adaugi furnizorul de facturare, alegi seria pe canal și rulezi testul de conexiune.
3. Până când un canal de vânzare iese din modul umbră, nu se emite niciun document; apoi factura pleacă din comandă, manual sau prin regulă.

Pe contul tău, primul pas e testul de conexiune din aplicație. Nu afișăm „verificat pe cont real” până nu e adevărat.